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北京市食品、食品添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)分記錄表

一、生產(chǎn)場(chǎng)所（共18分）

序號(hào)

核查項(xiàng)目

項(xiàng)目
編號(hào)

核查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1.1

廠區(qū)要求

1.1.1

1. 廠區(qū)不應(yīng)選擇對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域。
2.廠區(qū)周圍無(wú)蟲(chóng)害大量孳生的潛在場(chǎng)所（如：農(nóng)田、植物蟲(chóng)害、垃圾站等）。
3.無(wú)有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源（如：建筑工地、化工廠等）。
4.各類污染源難以避開(kāi)時(shí)應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影響（如：通風(fēng)設(shè)施的進(jìn)風(fēng)口附近不應(yīng)有污染源，垃圾應(yīng)妥善存放、及時(shí)清理，廢棄物設(shè)施應(yīng)設(shè)置在合理的方位，避免蟲(chóng)害、廢氣、粉塵等污染進(jìn)入車間等）。
5.《生產(chǎn)加工場(chǎng)所及周圍環(huán)境平面圖》與實(shí)際一致。

符合規(guī)定要求。

3

有污染源防范措施，效果不明顯，可通過(guò)改善防范措施有效清除污染源造成的影響。平面圖與實(shí)際不一致。

1

無(wú)污染源防范措施，或者污染源防范措施無(wú)效果。

0

1.1.2

1.廠區(qū)環(huán)境整潔，無(wú)揚(yáng)塵或積水現(xiàn)象。
2.各功能區(qū)劃分明顯，布局合理。《生產(chǎn)加工場(chǎng)所及周圍環(huán)境平面圖》與實(shí)際一致
3.生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔，防止交叉污染。
4.廠區(qū)道路應(yīng)當(dāng)采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)，廠區(qū)綠化應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)當(dāng)定期維護(hù)，防止蟲(chóng)害孳生。

符合規(guī)定要求。

3

廠區(qū)環(huán)境、布局、功能區(qū)劃分、綠化帶位置及維護(hù)等略有不足。平面圖與實(shí)際不一致。

1

廠區(qū)環(huán)境不整潔；廠區(qū)布局不合理，或者生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)未保持適當(dāng)距離或分隔，并存在交叉污染。

0

1.2

廠房和車間

1.2.1

1.應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房和車間；廠房和車間面積，應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)能和人員數(shù)量相匹配，避免產(chǎn)品過(guò)度堆積，人員擁擠等。
2.根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū)，避免交叉污染。
應(yīng)根據(jù)工藝流程合理布局，不同潔凈度區(qū)域之間應(yīng)完全分隔且門窗必須采取控制開(kāi)啟的措施，在生產(chǎn)過(guò)程中有效防止交叉污染。

進(jìn)入不同潔凈度區(qū)域的人員和物料出入口應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置。
3.廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔。
4.《功能間布局圖》與實(shí)際一致。

符合規(guī)定要求。

3

作業(yè)區(qū)布局和劃分存在輕微缺陷。布局圖與實(shí)際不一致。

1

廠房面積與空間不能滿足生產(chǎn)需求，或者作業(yè)區(qū)布局和劃分不合理，或者檢驗(yàn)室未與生產(chǎn)區(qū)域分隔。 

0

1.2.2

1. 車間保持清潔，無(wú)霉變、涂料脫落、積水、積灰、結(jié)蛛網(wǎng)等現(xiàn)象；
2.頂棚、墻壁、門窗和地面應(yīng)當(dāng)采用無(wú)毒、無(wú)味、防滲透、防霉、不易破損脫落的材料建造，結(jié)構(gòu)合理，易于清潔；當(dāng)車間內(nèi)設(shè)施有破損時(shí)，應(yīng)及時(shí)修復(fù)，不應(yīng)采用不易于清潔消毒的材質(zhì)臨時(shí)替換或遮蓋（如用鋼板、木板等遮蓋破損地面等）。
3.頂棚結(jié)構(gòu)不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路應(yīng)當(dāng)有防止灰塵散落及水滴掉落的措施；
4.門窗應(yīng)當(dāng)閉合嚴(yán)密，不透水、不變形、不易碎，并有防止蟲(chóng)害侵入的措施；
5.地面、墻壁應(yīng)當(dāng)平坦防滑、無(wú)裂縫、避免易隱藏污垢的死角、直角彎等；

6.不得在食品生產(chǎn)、加工場(chǎng)所貯存列入添加或者可能添加到食品中的非食品用化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)名錄的物質(zhì)。

符合規(guī)定要求。

3

車間清潔程度以及頂棚、墻壁、地面和門窗或者相關(guān)防護(hù)措施略有不足。

1

嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。

0

1.3

庫(kù)房要求

（注：庫(kù)房不在廠區(qū)內(nèi)的，按本條款要求核查，并記錄倉(cāng)庫(kù)地址。）

1.3.1

1.應(yīng)當(dāng)具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、貯存要求相適應(yīng)的庫(kù)房；
2.與《生產(chǎn)加工場(chǎng)所及周圍環(huán)境平面圖》《功能間布局圖》中標(biāo)注的庫(kù)房一致。
3.庫(kù)房整潔，地面平整，易于維護(hù)、清潔，有照明、通風(fēng)及防止蟲(chóng)害侵入、藏匿等設(shè)施。
4.必要時(shí)庫(kù)房應(yīng)當(dāng)設(shè)置相適應(yīng)的溫度、濕度監(jiān)測(cè)、控制等設(shè)施。

符合規(guī)定要求。

3

庫(kù)房整潔程度或者相關(guān)設(shè)施略有不足。實(shí)際庫(kù)房與平面圖、布局圖標(biāo)注不一致。

1

嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。

0

1.3.2

1. 原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)當(dāng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)庫(kù)房或分區(qū)存放。
2.應(yīng)設(shè)置待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、留樣區(qū)等狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
3.清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑劑、燃料等物料應(yīng)當(dāng)分別安全包裝，與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，做好標(biāo)識(shí)。
4.非生產(chǎn)物料（員工自用等），變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品或物料，回收食品，不合格品，廢棄物料等與生產(chǎn)用物料或產(chǎn)品不得混放；藥品、保健食品及其專用物料不得與食品混放；應(yīng)進(jìn)行顯著標(biāo)示或者單獨(dú)存放在有明確標(biāo)志的場(chǎng)所。

5.不得貯存列入添加或者可能添加到食品中的非食品用化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)名錄的物質(zhì)。
6.庫(kù)房?jī)?nèi)的物料應(yīng)當(dāng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離。
7.明確標(biāo)識(shí)，防止交叉污染。建立貨位登記，標(biāo)識(shí)物料或產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期，入庫(kù)時(shí)間和數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間和數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、保質(zhì)期（最后使用日期）等，不同批次原料應(yīng)分別碼放，分別登記貨位卡。
8.應(yīng)建立物料、產(chǎn)品、化學(xué)品等入出庫(kù)管理臺(tái)賬。

符合規(guī)定要求。

3

物料存放或標(biāo)識(shí)略有不足。

1

應(yīng)當(dāng)標(biāo)示、標(biāo)識(shí)或單獨(dú)存放的物料，未按要求存放，物料無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)混亂等嚴(yán)重不符合規(guī)定的情形。

0

二、設(shè)備設(shè)施（共36分）

序號(hào)

核查項(xiàng)目

項(xiàng)目
編號(hào)

核查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

2.1

生產(chǎn)設(shè)備

2.1.1

應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，符合生產(chǎn)工藝以及控制生物，物理和化學(xué)污染的需要，設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)加工的要求。

符合規(guī)定要求。

3

個(gè)別設(shè)備的性能和精度略有不足。

1

生產(chǎn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)加工要求。

0

2.1.2

 生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生，直接接觸原料、半成品、成品的設(shè)備、工器具材質(zhì)應(yīng)當(dāng)無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不易脫落，表面光滑、無(wú)吸收性，易于清潔保養(yǎng)和消毒。 

符合規(guī)定要求。

3

設(shè)備清潔衛(wèi)生程度或者設(shè)備材質(zhì)略有不足。

1

嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。

0

2.1.3

生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)良好，并做好記錄。用于監(jiān)測(cè)、控制、記錄的設(shè)備應(yīng)當(dāng)建立清單并定期校準(zhǔn)、維護(hù)，保留記錄或報(bào)告。停用的設(shè)備需標(biāo)注清晰，不影響正常生產(chǎn)。所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有清晰的標(biāo)識(shí)。

符合規(guī)定要求。

3

維修保養(yǎng)、清單、標(biāo)識(shí)、記錄略有不足，或者個(gè)別監(jiān)測(cè)設(shè)備未校準(zhǔn)。

1

無(wú)維修保養(yǎng)記錄，3個(gè)及以上生產(chǎn)設(shè)備無(wú)標(biāo)識(shí)、無(wú)監(jiān)測(cè)設(shè)備清單，或者監(jiān)測(cè)設(shè)備無(wú)法滿足規(guī)定要求；或者3個(gè)及以上監(jiān)測(cè)設(shè)備未校準(zhǔn)。

0

2.2

供排水設(shè)施

2.2.1

食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合GB 5749的規(guī)定，有特殊要求的應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)制定實(shí)施加工用水的日常監(jiān)測(cè)計(jì)劃。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應(yīng)當(dāng)以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)以便區(qū)分，水路應(yīng)標(biāo)明流向，不同用途的水路應(yīng)標(biāo)識(shí)用途。

符合規(guī)定要求。

3

供水管路標(biāo)識(shí)略有不足。

1

食品加工用水的水質(zhì)不符合規(guī)定要求，或者供水管路無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)混亂，或者供水管路存在交叉污染。

0

2.2.2

排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建造應(yīng)保證排水暢通，便于清潔維護(hù)，且滿足生產(chǎn)的需要。室內(nèi)排水應(yīng)當(dāng)由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計(jì)合理并有防止污染和蟲(chóng)害侵入的措施。排水系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)清理，不應(yīng)有垃圾和異味。

符合規(guī)定要求。

3

排水略有不暢，或者相關(guān)防護(hù)措施略有不足，或者排水系統(tǒng)清理略有不足。

1

排水不暢，或者室內(nèi)排水流向不符合要求，或者相關(guān)防護(hù)措施嚴(yán)重不足，或者排水系統(tǒng)清理嚴(yán)重不足。

0

2.3

清潔消毒

2.3

應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、工器具和設(shè)備等的專用清潔設(shè)施，必要時(shí)配備相應(yīng)的消毒設(shè)施。清潔、消毒方式應(yīng)當(dāng)避免對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要求。評(píng)價(jià)清潔消毒效果。
至少應(yīng)包括以下方面：
1.原料脫包和清潔消毒設(shè)施

2.內(nèi)包材清潔消毒設(shè)施

3.生產(chǎn)過(guò)程中必要的清潔消毒設(shè)施或措施

4.工器具清潔消毒設(shè)施
5.車間清潔消毒設(shè)施
6.生產(chǎn)設(shè)備清潔消毒設(shè)施
7.更衣室、更衣柜清潔消毒設(shè)施
8.工服、鞋靴清潔消毒設(shè)施等。

符合規(guī)定要求。

3

清潔消毒設(shè)施略有不足。

1

清潔消毒設(shè)施嚴(yán)重不足，未評(píng)價(jià)清潔消毒效果，或者清潔消毒的方式、用品不符合規(guī)定要求。

0

2.4

廢棄物存放設(shè)施

2.4

應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施，必要時(shí)可設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)使用非接觸式廢棄物收集裝置。車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)清晰，不得與盛裝原料、半成品、成品的容器混用，并及時(shí)清理、清潔。

符合規(guī)定要求。

3

廢棄物存放設(shè)施及標(biāo)識(shí)略有不足。

1

廢棄物存放設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，或者與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。

0

2.5

個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施 

2.5

1.生產(chǎn)場(chǎng)所或車間入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置更衣室。
2.更衣室應(yīng)當(dāng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置；污染工服鞋靴應(yīng)與潔凈工服鞋靴分開(kāi)放置；更衣室應(yīng)標(biāo)示更衣流程和規(guī)范。
3.車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)當(dāng)按需設(shè)置換鞋（或穿戴鞋套）設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施。
4.清潔作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動(dòng)式洗手、干手和消毒設(shè)施。
5.洗手設(shè)施的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)易于清潔消毒，應(yīng)連接上下水；臨近位置應(yīng)標(biāo)示洗手方法。
6.衛(wèi)生間應(yīng)當(dāng)易于保持清潔，不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)當(dāng)設(shè)置洗手設(shè)施。

符合規(guī)定要求。

3

個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施略有不足。

1

個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施嚴(yán)重不符合要求。

0

2.6

通風(fēng)和凈化、除塵設(shè)施

2.6

1.應(yīng)當(dāng)具有適宜的通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)氣口位置合理，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域。
2.必要時(shí)應(yīng)安裝空氣過(guò)濾裝置和除塵設(shè)施；并對(duì)過(guò)濾耗材的性能進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)應(yīng)更換。
3.通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)易于清潔、維修或更換，能防止蟲(chóng)害侵入。
4.生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)的通風(fēng)和除塵設(shè)施應(yīng)保持潔凈。

符合規(guī)定要求。

3

通風(fēng)、除塵、凈化設(shè)施略有不足。

1

通風(fēng)設(shè)施嚴(yán)重不足，未評(píng)價(jià)凈化、除塵效果，或者不能滿足必要的空氣過(guò)濾凈化、除塵、防止蟲(chóng)害侵入的需求。

0

2.7

照明設(shè)施

2.7

廠房?jī)?nèi)應(yīng)當(dāng)有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要，光源應(yīng)能使物料呈現(xiàn)真實(shí)的顏色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明設(shè)施應(yīng)當(dāng)潔凈、使用安全型或有防護(hù)措施的照明設(shè)施；如需要，還應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急照明設(shè)施。

符合規(guī)定要求。

3

照明設(shè)施或者防護(hù)措施略有不足，光澤和亮度略顯不足，或改變物料真實(shí)顏色。

1

照明設(shè)施或者防護(hù)措施嚴(yán)重不足。

0

2.8

溫控設(shè)施

2.8

應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍以及用于監(jiān)測(cè)溫度和控制室溫的設(shè)施。

符合規(guī)定要求。

3

溫控或監(jiān)測(cè)設(shè)施略有不足。

1

溫控或監(jiān)測(cè)設(shè)施嚴(yán)重不足。

0

2.9

檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施

2.9

自行檢驗(yàn)或部分自行檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)具備與所檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)室、檢驗(yàn)儀器設(shè)備和檢驗(yàn)試劑。檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)布局合理，檢驗(yàn)儀器設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗(yàn)需求，檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)按期檢定或校準(zhǔn)。

符合規(guī)定要求。

3

檢驗(yàn)室布局略不合理，或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能略有不足，或者個(gè)別檢驗(yàn)儀器設(shè)備未按期檢定或校準(zhǔn)。

1

檢驗(yàn)室布局不合理，或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備數(shù)量、性能、精度不能滿足檢驗(yàn)需求，或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)。

0

三、設(shè)備布局和工藝流程（共9分）

序號(hào)

核查項(xiàng)目

項(xiàng)目
編號(hào)

核查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

3.1

設(shè)備布局

3.1

生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照工藝流程有序排列，合理布局，便于清潔、消毒和維修保養(yǎng)，避免交叉污染。
（1）生產(chǎn)設(shè)備按工藝流程排列，并與《工藝設(shè)備布局圖》一致；且避免交叉污染；
（2）水電氣等管路標(biāo)識(shí)清晰，利于檢修；
（3）中轉(zhuǎn)（周轉(zhuǎn)）設(shè)備應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)；
（4）生產(chǎn)設(shè)備不應(yīng)放置于生產(chǎn)車間以外。

符合規(guī)定要求。

3

個(gè)別設(shè)備布局不合理，或設(shè)備布局與工藝設(shè)備布局圖不一致。

1

設(shè)備布局存在交叉污染。

0

3.2

工藝流程

3.2.1

1. 應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)工藝流程，防止生產(chǎn)過(guò)程中造成交叉污染；《工藝流程圖》與實(shí)際生產(chǎn)操作流程一致。
2.申請(qǐng)的食品類別、產(chǎn)品配方、工藝流程應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)；執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法備案或公開(kāi)。
3.食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和工藝，應(yīng)符合食品添加劑食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

符合規(guī)定要求。

3

個(gè)別工藝流程略不合理，或與《工藝流程圖》不一致。

1

工藝流程存在交叉污染，或者工藝流程、原料不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未依法備案或公開(kāi)。

0

3.2.2

1. 應(yīng)當(dāng)制定所需的產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程等工藝文件；明確原料要求，各工序操作規(guī)范、參數(shù)要求、質(zhì)量指標(biāo)等，明確生產(chǎn)過(guò)程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制措施，工藝文件與實(shí)際操作應(yīng)保持一致。
2.生產(chǎn)食品添加劑時(shí)，產(chǎn)品命名、標(biāo)簽和說(shuō)明書及復(fù)配食品添加劑配方、有害物質(zhì)、致病性微生物等控制要求應(yīng)當(dāng)符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

符合規(guī)定要求。

3

工藝文件略有不足，或工藝文件與實(shí)際操作略有不同。

1

工藝文件嚴(yán)重不足，或工藝文件與實(shí)際操作嚴(yán)重不符。或者生產(chǎn)復(fù)配食品添加劑的相關(guān)控制要求不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

0

四、人員管理（共9分）

序號(hào)

核查項(xiàng)目

項(xiàng)目
編號(hào)

核查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

4.1

人員要求

4.1

1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)的食品安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)本企業(yè)的食品安全責(zé)任制。
2.應(yīng)當(dāng)設(shè)置食品生產(chǎn)與質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，依法配備與企業(yè)規(guī)模、食品類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管理水平、安全狀況等相適應(yīng)的食品安全總監(jiān)、食品安全員等食品安全管理人員，和各崗位食品安全專業(yè)技術(shù)人員。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。

3.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員等各崗位職責(zé)。

符合規(guī)定要求。

3

人員職責(zé)不太明確，或者個(gè)別人員不符合規(guī)定要求。

1

相關(guān)人員配備不足，或者人員不符合規(guī)定要求。

0

4.2

人員培訓(xùn)

4.2

應(yīng)當(dāng)制定和實(shí)施職工培訓(xùn)、考核，并記錄相關(guān)情況：
（1）食品安全總監(jiān)、食品安全員等食品安全管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)與其崗位相適應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)知識(shí)，具備食品安全管理能力，考核合格方可上崗。
（2）根據(jù)其他專業(yè)技術(shù)人員和從業(yè)人員的不同特點(diǎn)和實(shí)際崗位需求開(kāi)展食品安全知識(shí)、操作規(guī)范及衛(wèi)生等專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考核；
（3）對(duì)培訓(xùn)、考核情況予以記錄。

（4）現(xiàn)場(chǎng)對(duì)上述人員進(jìn)行抽查考核。

符合規(guī)定要求?，F(xiàn)場(chǎng)抽考通過(guò)率100%。

3

培訓(xùn)計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施、培訓(xùn)記錄略有不足?，F(xiàn)場(chǎng)抽考通過(guò)率85%（含）以上。

1

無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，或計(jì)劃實(shí)施嚴(yán)重不足，或無(wú)培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)抽考通過(guò)率小于85%。

0

4.3

人員健康管理制度

4.3

1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，明確患有國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的或有明顯皮膚損傷未愈合的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。
2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。

符合規(guī)定要求。

3

制度內(nèi)容略有缺陷。

1

無(wú)制度、制度內(nèi)容嚴(yán)重不足或未按要求執(zhí)行。

0

五、管理制度（共27分）

序號(hào)

核查項(xiàng)目

項(xiàng)目
編號(hào)

核查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

5.1

采購(gòu)管理及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄

5.1

1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行采購(gòu)管理制度，規(guī)定食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.采購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
（1）應(yīng)查驗(yàn)食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)者許可類別、品種明細(xì)、許可有效期等，核對(duì)原料與生產(chǎn)者許可范圍是否對(duì)應(yīng)；查驗(yàn)食用農(nóng)產(chǎn)品原料供貨者的經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)；查驗(yàn)進(jìn)口食品原料的供貨商經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)；
（2）可能涉及非食品原料的物質(zhì)，應(yīng)提供該原料屬于食品原料的依據(jù)；不得采購(gòu)藥品（按照傳統(tǒng)既是食品又是中藥材的物質(zhì)除外）和僅用于保健食品的物質(zhì)作為食品原料；

（3）采購(gòu)預(yù)包裝食品原料，應(yīng)索取產(chǎn)品合格證明文件，包括出廠檢驗(yàn)報(bào)告和型式檢驗(yàn)報(bào)告等；采購(gòu)食用農(nóng)產(chǎn)品原料應(yīng)索取合格證明，包括承諾達(dá)標(biāo)合格證及其所依據(jù)的檢驗(yàn)結(jié)果等；采購(gòu)進(jìn)口食品原料應(yīng)索取《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》和原料檢驗(yàn)報(bào)告；
（4）原料型式檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)覆蓋原料執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)以及其應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；
（5）如果食用農(nóng)產(chǎn)品、進(jìn)口食品原料缺少檢驗(yàn)報(bào)告的，生產(chǎn)者應(yīng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；
（6）國(guó)內(nèi)肉類原料，應(yīng)查驗(yàn)動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明；不得使用病死、毒死或死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類及其制品；或未按規(guī)定進(jìn)行檢疫或者檢疫不合格的肉類，或未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類制品作為原料；

（7）供貨者資質(zhì)及原料的合格證明應(yīng)與所采購(gòu)的原料具有對(duì)應(yīng)關(guān)系。
3.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，根據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)記錄原料符合情況，記錄采購(gòu)的食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。
4.應(yīng)至少抽查3批次食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證。若申請(qǐng)人采購(gòu)了食用農(nóng)產(chǎn)品、進(jìn)口食品原料、冷鏈?zhǔn)称吩?、?fù)配食品添加劑，應(yīng)至少分別抽查1批次。

符合規(guī)定要求。

3

制度內(nèi)容略有不足。

1

制度內(nèi)容嚴(yán)重不足或有1批次進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證未按要求執(zhí)行。

0

5.2

生產(chǎn)過(guò)程控制

5.2

1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制制度，制定所需的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等）控制的相關(guān)要求，按照工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)行為和過(guò)程控制；防止交叉污染。

2.明確原料（如領(lǐng)料、投料、余料管理等）、已脫包原料、中間品、半成品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、貯存、檢查、使用要求，確保物料不出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜、感官性狀異常，或超過(guò)保質(zhì)期等問(wèn)題；明確界定返工物料和返工點(diǎn)，返工物料收集裝置應(yīng)有標(biāo)識(shí)，明確規(guī)定返工物料的使用期限，防止投放不合格物料；

3.不得使用非食品原料、回收食品、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑作為原料生產(chǎn)食品，或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)；（食安法）

4.從人員、物料、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、工藝流程等方面，分析影響食品安全的生物、化學(xué)、物理污染來(lái)源，并制定控制措施：（GB 14881）

（1）制定人員衛(wèi)生規(guī)范、生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生操作規(guī)范、清潔消毒制度，和原料、包材、環(huán)境等生物污染監(jiān)測(cè)計(jì)劃等，控制生物污染；

（2）控制原料和包材帶入的重金屬等污染物、生物毒素、農(nóng)獸藥殘留等化學(xué)污染；嚴(yán)格規(guī)定食品添加劑添加量和使用、管理制度,不得超范圍、超限量使用食品添加劑；制定化學(xué)品管理制度和使用流程；控制由人員、設(shè)備、清潔消毒、蟲(chóng)害防控等因素帶入的化學(xué)污染；

（3）對(duì)經(jīng)物料、人員、設(shè)備等因素帶入的異物，分別制定有效措施，控制物理污染。

符合規(guī)定要求。

3

個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。

1

制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。

0

5.3

標(biāo)簽管理

5.3

1.產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)符合食品安全法律、法規(guī)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，如GB 7718、GB 29924、GB 13432等；不得標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。
2.配料表與產(chǎn)品配方和實(shí)際投料一致。
3.食品名稱反映產(chǎn)品的真實(shí)屬性。

符合規(guī)定要求。

3

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)略有不足。

1

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

0

5.4

檢驗(yàn)管理及出廠檢驗(yàn)記錄

5.4

1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行檢驗(yàn)管理制度，規(guī)定原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)以及產(chǎn)品留樣的方式及要求，綜合考慮產(chǎn)品特性、工藝特點(diǎn)、原料控制等因素明確制定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，保存相關(guān)檢驗(yàn)和留樣記錄。生產(chǎn)復(fù)配食品添加劑的，還應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定各種食品添加劑的含量和檢驗(yàn)方法。委托檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。
2.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度，規(guī)定產(chǎn)品出廠時(shí)，查驗(yàn)出廠產(chǎn)品的安全狀況和檢驗(yàn)合格證明，記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證明編號(hào)、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。

符合規(guī)定要求。

3

制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。

1

制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。

0

5.5

運(yùn)輸和交付管理

5.5

應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行運(yùn)輸和交付管理制度，規(guī)定根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、貯存要求、運(yùn)輸條件選擇適宜的運(yùn)輸方式，并做好交付記錄。委托貯存、運(yùn)輸食品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)受托方的食品安全保障能力進(jìn)行審核，并監(jiān)督受托方按照保證食品安全的要求貯存、運(yùn)輸食品。
冷鏈產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》（GB 31605）

符合規(guī)定要求。

3

制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。

1

制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。

0

5.6

食品安全追溯和自查制度

5.6

1.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全追溯管理體系，記錄并保存進(jìn)貨查驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)、食品銷售等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的信息，保證產(chǎn)品可追溯；日常開(kāi)展追溯演練。
2.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全自查制度，規(guī)定對(duì)食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，建立有效的“日管控，周排查、月調(diào)度”機(jī)制，形成記錄和報(bào)告，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。
3.有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)活動(dòng)，并向所在市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。

符合規(guī)定要求。

3

制度內(nèi)容或措施等略有不足。

1

制度內(nèi)容或措施等嚴(yán)重不足

0

5.7

生產(chǎn)、過(guò)程控制和自查記錄

5.7

1.記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)加工和過(guò)程控制（包括生產(chǎn)過(guò)程、工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等數(shù)據(jù)）：
（1）應(yīng)如實(shí)記錄投料、生產(chǎn)、包裝、貯存全過(guò)程，監(jiān)測(cè)、記錄的數(shù)值與標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等要求出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)查找原因并采取糾正措施；
（2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制人員應(yīng)定時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行抽查、測(cè)量，并如實(shí)記錄；發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)查找原因并采取糾正措施；
（3）制定原料、食品加工用水、包材、環(huán)境等生物污染監(jiān)測(cè)計(jì)劃，確定與生產(chǎn)衛(wèi)生要求相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)限值，按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)并記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題深入查找原因，并采取糾正措施。
2.記錄自查落實(shí)情況：
（1）《每日食品安全檢查記錄》應(yīng)對(duì)原料驗(yàn)收和貯存、物料領(lǐng)用和管理、食品添加劑使用、從投料到成品全過(guò)程生產(chǎn)和過(guò)程控制監(jiān)測(cè)記錄、衛(wèi)生操作規(guī)范、人員衛(wèi)生規(guī)范和健康檢查、設(shè)備運(yùn)行情況、廠區(qū)和車間衛(wèi)生、清潔消毒、生物污染監(jiān)測(cè)、出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)簽（生產(chǎn)日期）、成品貯存條件和銷售記錄等各方面進(jìn)行檢查；連續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)，可每日輪換或隨機(jī)選擇檢查事項(xiàng)，不連續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)，應(yīng)在工作日進(jìn)行全項(xiàng)檢查；鼓勵(lì)各崗位員工主動(dòng)查找上報(bào)問(wèn)題；記錄并保留檢查內(nèi)容的圖片及查閱的記錄、文件等材料；
（2）《每周食品安全排查治理報(bào)告》應(yīng)對(duì)每日檢查問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析，總結(jié)問(wèn)題高發(fā)環(huán)節(jié)，分析食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，排查問(wèn)題原因，確定糾正措施，驗(yàn)證糾正效果。定期排查產(chǎn)品應(yīng)符合的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的有效性，排查各項(xiàng)制度文件版本是否及時(shí)更新并廢止舊版，排查原料資質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)是否有效，抽查日管控項(xiàng)目的落實(shí)情況等；綜合研判食品安全管理落實(shí)情況；將問(wèn)題項(xiàng)及糾正措施在生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行公示，督促全體員工持續(xù)改進(jìn)；
（3）《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》應(yīng)包括對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)，對(duì)下個(gè)月重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)度安排的內(nèi)容。

1.各工序記錄齊全，能夠形成追溯；記錄與實(shí)際操作相符；記錄應(yīng)有的項(xiàng)目齊全，未發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤、不實(shí)等；監(jiān)測(cè)數(shù)值與工藝文件要求出現(xiàn)偏差時(shí)，及時(shí)報(bào)告、查找原因并采取糾正措施。
2.過(guò)程控制監(jiān)測(cè)計(jì)劃和環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃完整、合理，按計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)監(jiān)測(cè)，且未發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤、不實(shí)等；
3.自查記錄、報(bào)告等項(xiàng)目齊全、內(nèi)容完整，保留自查的材料、證據(jù)，能夠促進(jìn)食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn)。

3

1.生產(chǎn)過(guò)程記錄可以形成追溯鏈條，但個(gè)別記錄內(nèi)容不完善。
2.監(jiān)測(cè)計(jì)劃或記錄有個(gè)別內(nèi)容不完善。
3.保留了自查的材料、證據(jù)，并對(duì)不合格項(xiàng)采取了糾正措施，但未能對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因進(jìn)行分析、糾正。

1

1.關(guān)鍵計(jì)劃、記錄、報(bào)告等缺失或項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理，不能滿足食品安全管理需要。
2.不能形成追溯，或記錄不實(shí)等；
3.未持續(xù)開(kāi)展自查，未保留自查材料、證據(jù)，未對(duì)問(wèn)題項(xiàng)采取糾正措施等。

0

5.8

不合格品管理、不安全食品召回及食品安全事故處置

5.8

1. 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格品管理制度，規(guī)定原料、半成品、成品及食品相關(guān)產(chǎn)品中不合格品的管理要求和處置措施；
2.應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不安全食品召回制度，規(guī)定停止生產(chǎn)、通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況；
3.應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置方案，規(guī)定食品安全事故處置措施及向事故發(fā)生地縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生行政部門報(bào)告的要求；

4.發(fā)生食品安全事故時(shí)應(yīng)對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等，立即采取封存等控制措施。

符合規(guī)定要求。

3

制度、方案內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。

1

制度、方案內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。

0

5.9

其他

5.9

應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及審查細(xì)則規(guī)定，建立并執(zhí)行其他保障食品安全的管理制度。

符合規(guī)定要求。

3

個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。

1

制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。

0

六、試制產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告（共1分）

序號(hào)

核查項(xiàng)目

項(xiàng)目
編號(hào)

核查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

6.1

試制產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告

6.1

應(yīng)當(dāng)提交符合產(chǎn)品執(zhí)行的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則和國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門相關(guān)公告的試制產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告。

符合規(guī)定要求。

1

非食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。

0.5

無(wú)檢驗(yàn)合格報(bào)告，或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。

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